濟源市人力資源和社會保障局2016年度部門決算 - 濟源市人力资源和社会保障局

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濟源市人力資源和社會保障局2016年度部門決算

發布時間：2017-09-22 來源：濟源市人社局作者：

第一部分：濟源市人力資源和社會保障局概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分：濟源市人力資源和社會保障局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：濟源市人力資源和社會保障局2016年度部門決算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：濟源市人力資源社會保障局概況

一、部門概況

（一）部門職責

貫徹執行國家、省人力資源和社會保障法律、法規、政策；擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策，起草全市人力資源和社會保障地方性規章草案，並組織實施和監督檢查。擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責全市促進就業工作，擬訂全市統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系和公共創業服務體系，建立健全就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，負責高校畢業生就業指導和服務工作；會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。貫徹落實國家、省城鄉社會保險及其補充保險政策、標准和機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制全市社會保險基金預決算草案。負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，擬訂全市經濟結構調整中涉及職工安置權益保障的有關規定，保持全市就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。落實國家、省制定的機關、事業單位人員工資收入分配政策，建立全市機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，落實全市機關企事業單位人員福利和退休政策。會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革，擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員管理有關規定，參與人才管理工作，制定全市專業技術人員管理和繼續教育有關規定，負責職稱制度改革工作，健全博士後管理，負責全市高層次專業技術人才培養和選拔工作，落實吸引國（境）外專家、留學人員來濟工作或定居政策。會同有關部門落實全市軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃，負責全市軍隊轉業幹部教育培訓工作，組織落實部分企業軍轉幹部解困和穩定政策，負責自主擇業軍轉幹部管理服務工作。負責全市行政機關公務員綜合管理，擬訂人員調配和特殊人員安置有關規定，會同有關部門組織落實國家榮譽制度，擬訂政府獎勵制度。會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制。落實國家特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。負責全市引進國外智力工作，組織實施引進國外人才和出國（境）培訓項目，負責我市人力資源和社會保枕桰域國際交流與合作工作。

（二）機構設置情况

濟源市人力資源和社會保障局機關內設19个职能科室、15個二級機構、16個鎮、街道的人力資源和社會保障服務所。主要職能为：一是就业工作。主要包括公共就业服务，创业指导服务，城镇新生劳动力就业和下岗失业人员再就业，农村劳动力转移就业，人力资源市场建设，人才招聘服务等。二是人事人才工作。主要包括指导全市事业单位人事制度改革,专业技术人才和技能人才管理，职称制度改革，博士后管理，吸引国（境）外专家、留学人员来济工作，军转干部安置，公务员综合管理，技工学校管理，职业能力建设等。三是社会保障工作。主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育保险以及新型农村养老保险的综合管理、基金征缴和社保待遇支付。四是劳动关系调整和工资福利工作。主要包括拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，机关企事业单位人员福利和离退休政策。劳动合同制度推进，企业职工工资分配调控，劳动人事争议处理和仲裁，劳动保障监察等。五是农民工工作。主要包括推动农民工相关政策的落实，完善农村劳动力转移就业服务体系，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益等。

（三）人員構成情況

濟源市人力資源和社會保障局機關及歸口預算管理單位人員實有編制356人,其中:行政編制41人,參照公務員管理編制83人，事業編制232人。

二、決算公開範圍

此次決算公開範圍包括人社局機關及下屬15個二級機構、16個鎮、街道的人力資源和社會保障服務所。

第二部分：濟源市人力資源社會保障局決算報表

收入支出決算總表
公開01表
單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目(按功能分類)	行次	決算數
欄次		3	欄次		6
一、財政撥款收入	1	11,355.13	一、一般公共服務支出	37	1,004.34
其中：政府性基金預算財政撥款	2	395.50	二、外交支出	38
二、上級補助收入	3		三、國防支出	39
三、事業收入	4		四、公共安全支出	40
四、經營收入	5		五、教育支出	41	2,505.05
五、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	42
六、其他收入	7		七、文化體育與傳媒支出	43
	8		八、社會保障和就業支出	44	3,390.27
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	45	4,198.96
	10		十、節能環保支出	46
	11		十一、城鄉社區支出	47	395.50
	12		十二、農林水支出	48
	13		十三、交通運輸支出	49
	14		十四、資源勘探信息等支出	50
	15		十五、商業服務業等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地區支出	53
	18		十八、國土海洋氣象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	222.50
	20		二十、糧油物資儲備支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、債務還本支出	58
	23		二十三、債務付息支出	59
本年收入合計	24	11,355.13	本年支出合計	60	11716.62
用事業基金彌補收支差額	25		結余分配	61
年初結轉和結余	26	1,406.26	交納所得稅	62
基本支出結轉	27	10.00	提取職工福利基金	63
項目支出结转和结余	28	1,396.26	轉入事業基金	64
經營結余	29		其他	65
	30		年末結轉和結余	66	1,044.78
	31		基本支出結轉	67	52.77
	32		項目支出结转和结余	68	992.01
	33		經營結余	69
	34			70
	35			71
總計	36	12,761.39	總計	72	12,761.39
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況

收入決算表
										公開02表
										單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項	合計	11,355.13	11,355.13
201			一般公共服務支出	978.86	978.86
20110			人力資源事務	978.86	978.86
2011002			一般行政管理事務	90.09	90.09
2011004			政府特殊津貼	4.00	4.00
2011006			軍隊轉業幹部安置	356.86	356.86
2011010			公務員履職能力提升	5.00	5.00
2011011			公務員招考	5.00	5.00
2011050			事業運行	12.31	12.31
2011099			其他人力資源事務支出	505.61	505.61
205			教育支出	2,156.41	2,156.41
20503			職業教育	2,024.58	2,024.58
2050302			中專教育	269.66	269.66
2050303			技校教育	549.92	549.92
2050399			其他職業教育支出	1,205.00	1,205.00
20508			進修及培訓	6.00	6.00
2050803			培訓支出	6.00	6.00
20509			教育費附加安排的支出	125.83	125.83
2050999			其他教育費附加安排的支出	125.83	125.83
208			社會保障和就業支出	3,342.90	3,342.90
20801			人力資源和社會保障管理事務	2,746.04	2,746.04
2080101			行政運行	1,340.39	1,340.39
2080102			一般行政管理事務	5.38	5.38
2080105			勞動保障監察	3.71	3.71
2080106			就業管理事務	214.00	214.00
2080107			社會保險業務管理事務	31.20	31.20
2080109			社會保險經辦機構	392.91	392.91
2080199			其他人力資源和社會保障管理事務支出	758.45	758.45
20803			財政對社會保險基金的補助	100.00	100.00
2080308			財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助	100.00	100.00
20805			行政事業單位離退休	382.29	382.29
2080501			歸口管理的行政單位離退休	187.34	187.34
2080502			事業單位離退休	8.90	8.90
2080503			離退休人員管理機構	124.60	124.60
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	61.45	61.45
20899			其他社會保障和就業支出	114.57	114.57
2089901			其他社會保障和就業支出	114.57	114.57
210			醫療衛生與計劃生育支出	4,198.96	4,198.96
21005			醫療保障	4,198.96	4,198.96
2100503			公務員醫療補助	1,800.00	1,800.00
2100504			優撫對象醫療補助	129.60	129.60
2100599			其他醫療保障支出	2,269.36	2,269.36
212			城鄉社區支出	395.50	395.50
21208			国有土地使用权出让收入及对应专項债务收入安排的支出	395.50	395.50
2120809			支付破産或改制企業職工安置費	395.50	395.50
213			農林水支出	60.00	60.00
21308			普惠金融發展支出	60.00	60.00
2130899			其他普惠金融發展支出	60.00	60.00
221			住房保障支出	222.50	222.50
22102			住房改革支出	222.50	222.50
2210201			住房公積金	222.50	222.50
注：本表反映部门本年度取得的各項收入情况

支出決算表
公開03表
單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	11,716.62	8,544.61	3,172.01
201			一般公共服務支出	1,004.34	433.20	571.14
20110			人力資源事務	1,004.34	433.20	571.14
2011002			一般行政管理事務	90.09		90.09
2011004			政府特殊津貼	4.00	4.00
2011006			軍隊轉業幹部安置	360.46		360.46
2011010			公務員履職能力提升	5.00		5.00
2011011			公務員招考	5.00		5.00
2011050			事業運行	12.31	12.31
2011099			其他人力資源事務支出	527.48	416.89	110.59
205			教育支出	2,505.05	555.92	1,949.13
20502			普通教育	43.28		43.28
2050202			小學教育	43.28		43.28
20503			職業教育	2,329.94	549.92	1,780.02
2050302			中專教育	329.26		329.26
2050303			技校教育	1,199.92	549.92	650.00
2050399			其他職業教育支出	800.76		800.76
20508			進修及培訓	6.00	6.00
2050803			培訓支出	6.00	6.00
20509			教育費附加安排的支出	125.83		125.83
2050999			其他教育費附加安排的支出	125.83		125.83
208			社會保障和就業支出	3,390.27	2,738.54	651.73
20801			人力資源和社會保障管理事務	2,734.41	2,356.25	378.16
2080101			行政運行	1,340.39	1,340.39
2080102			一般行政管理事務	5.38	5.38
2080105			勞動保障監察	3.71	3.71
2080106			就業管理事務	214.00	49.00	165.00
2080107			社會保險業務管理事務	6.00		6.00
2080109			社會保險經辦機構	402.91	279.01	123.90
2080199			其他人力資源和社會保障管理事務支出	762.02	678.76	83.26
20803			財政對社會保險基金的補助	100.00		100.00
2080308			財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助	100.00		100.00
20805			行政事業單位離退休	382.29	382.29
2080501			歸口管理的行政單位離退休	187.34	187.34
2080502			事業單位離退休	8.90	8.90
2080503			離退休人員管理機構	124.60	124.60
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	61.45	61.45
20899			其他社會保障和就業支出	173.56		173.56
2089901			其他社會保障和就業支出	173.56		173.56
210			醫療衛生與計劃生育支出	4,198.96	4,198.96
21005			醫療保障	4,198.96	4,198.96
2100503			公務員醫療補助	1,800.00	1,800.00
2100504			優撫對象醫療補助	129.60	129.60
2100599			其他醫療保障支出	2,269.36	2,269.36
212			城鄉社區支出	395.50	395.50
21208			国有土地使用权出让收入及对应专項债务收入安排的支出	395.50	395.50
2120809			支付破産或改制企業職工安置費	395.50	395.50
213			農林水支出
21308			普惠金融發展支出
2130899			其他普惠金融發展支出
221			住房保障支出	222.50	222.50
22102			住房改革支出	222.50	222.50
2210201			住房公積金	222.50	222.50
注：本表反映部门本年度各項支出情况表

財政撥款收入支出決算表
公開04表
單位：萬元
收入			支出
					合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共預算財政撥款	1	10,959.63	一、一般公共服務支出	31	1,004.34	1,004.34
二、政府性基金預算財政撥款	2	395.50	二、外交支出	32
	3		三、國防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	2,505.05	505.05
	6		六、科學技術支出	36
	7		七、文化體育與傳媒支出	37
	8		八、社會保障和就業支出	38	3,390.27	3,392.27
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	39	4,198.96	4,198.96
	10		十、節能環保支出	40
	11		十一、城鄉社區支出	41	395.50		395.50
	12		十二、農林水支出	42
	13		十三、交通運輸支出	43
	14		十四、資源勘探信息等支出	44
	15		十五、商業服務業等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地區支出	47
	18		十八、國土海洋氣象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	222.50	222.50
	20		二十、糧油物資儲備支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、債務還本支出	52
	23		二十三、債務付息支出	53
本年收入合計	24	11,355.13	本年支出合計	54	11,716.62	11,321.12	395.50
	25			78
年初財政撥款結轉和結余	26	1,406.26	年末財政撥款結轉和結余	79	1,044.78	1,044.78
一、一般公共預算財政撥款	27	1,406.26	基本支出結轉	80	52.77	52.77
二、政府性基金預算財政撥款	28		項目支出结转和结余	81	992.01	992.01
	29			82
總計	30	12,761.39	總計	83	12,761.39	12,365.89	395.50
注：本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款实际支出情况

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
單位：萬元
項目
類	款	項	欄次	本年支出合計	基本支出	項目支出
			合計	11,321.12	8,149.11	3,172.01
201			一般公共服務支出	1,004.34	433.19	571.15
20110			人力資源事務	1,004.34	433.19	571.15
2011002			一般行政管理事務	90.09	<

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