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2018年濟源市人力資源和社會保障局預算公開
發布時間:2018-04-04  來源:  作者:

 

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  第一部分 濟源市人力資源和社會保障局概況

        一、主要職能

        二、部門預算單位构成

  第二部分 濟源市人力資源和社會保障局2018 年部門預算情况说明

  第三部分 名詞解釋

  附件: 濟源市人力資源和社會保障局2018年部門預算公開報表

       一、2018年部門收支總體情況表

       二、2018年部門收入總體情況表

       三、2018年部門支出總體情況表

            四、2018年支出經濟分類彙總表

       2018年財政撥款收支總體情況表

       2018年一般公共預算支出情況表

       2018年一般公共預算基本支出情況表

       2018年一般公共預算“三公”經費支出情況表

       2018年政府性基金預算支出情況表

 

  第一部分

  濟源市人力資源和社會保障局概況

  一、主要職責

  (一)機構設置情况

濟源市人力資源和社會保障局是统筹机关企事业單位人员管理和统筹城乡就业和社会保障政的部门,现有在编人员403人,離退休人員60人,內設科室19個和歸口管理預算單位15,鎮、街道的人力資源和社會保障服務所16個

(二)部門職責

  貫徹執行國家、省人力資源和社會保障法律、法規、政策;擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,起草全市人力資源和社會保障地方性規章草案,並組織實施和監督檢查。擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。負責全市促進就業工作,擬訂全市統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系和公共創業服務體系,建立健全就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬訂高校畢業生就業政策,負責高校畢業生就業指導和服務工作;會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。貫徹落實國家、省城鄉社會保險及其補充保險政策、標准和機關企事業單位基本養老保險政策,會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金管理和監督制度,編制全市社會保險基金預決算草案。負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,擬訂全市經濟結構調整中涉及職工安置權益保障的有關規定,保持全市就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。落實國家、省制定的機關、事業單位人員工資收入分配政策,建立全市機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,落實全市機關企事業單位人員福利和退休政策。會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革,擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員管理有關規定,參與人才管理工作,制定全市專業技術人員管理和繼續教育有關規定,負責職稱制度改革工作,健全博士後管理,負責全市高層次專業技術人才培養和選拔工作,落實吸引國(境)外專家、留學人員來濟工作或定居政策。會同有關部門落實全市軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃,負責全市軍隊轉業幹部教育培訓工作,組織落實部分企業軍轉幹部解困和穩定政策,負責自主擇業軍轉幹部管理服務工作。負責全市行政機關公務員綜合管理,擬訂人員調配和特殊人員安置有關規定,會同有關部門組織落實國家榮譽制度,擬訂政府獎勵制度。會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制。落實國家特殊勞動保護政策;組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。負責全市引進國外智力工作,組織實施引進國外人才和出國(境)培訓項目,負責我市人力資源和社會保障領域國際交流與合作工作。

  二、預算單位構成

  濟源市人力資源和社會保障局为一级预算單位,部門預算由13個二级预算單位组成。具体为:濟源市社會勞動保險管理局、濟源市失業保險處、濟源市機關事業單位社會保險管理處、 濟源市社會醫療保險中心、濟源市就業服務局、濟源市職業技能鑒定指導中心、濟源市人才交流服務中心、濟源市創業貸款擔保中心、濟源市劳动保障监察局、濟源市农村社会养老保险管理中心、濟源市劳动人事争议仲裁院、濟源市人事考试中心、濟源市人力資源和社會保障局信息中心。

 

  第二部分

  濟源市人力資源和社會保障局2018年部門預算情况说明

  一、收入支出預算總體情況說明

濟源市人力資源和社會保障局2018年收入總計14280.1萬元,支出總計14280.1萬元,與2017年相比,收、支總計各增加723萬元,增長5.3%。主要原因在職人員經費及離退休費較上年增加

  二、收入預算總體情況說明

濟源市人力資源和社會保障局2018年收入合計13802.8萬元,其中:一般公共預算收入(含上級預撥)13384.1萬元;政府性基金预算收入(含上級預撥)418.7萬元另外,部門結轉資金477.3萬元。

三、支出預算總體情況說明

  濟源市人力資源和社會保障局2018年支出合計13802.8萬元,其中:基本支出6446.6萬元,占46.7%;項目支出7356.2元,占53.3%。另外,部門結轉資金支出477.3萬元,全部为项目支出。

  四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

  濟源市人力資源和社會保障局2018年一般公共預算收支预算10487.7萬元,政府性基金收支预算418.7萬元。与2017年相比,一般公共預算收支预算增加2151.2萬元,增長25.8%,主要原因是公务员医疗补助集中由医保中心管理分配,另在職人員經費及離退休費較上年增加;政府性基金收支預算增加23.1萬元,主要原因:此項政府性基金主要用于支付破産或改制企業職工的医疗保险的個人部分,随着医保缴費基数的逐年增高该项基金也随之增加

  五、一般公共預算支出预算情况说明

  濟源市人力資源和社會保障局2018年一般公共預算支出年初预算为13384.1萬元(含上级预拨(一般公共預算)2896.4萬元)。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1342.7萬元,占10%;教育(類)支出1003.3萬元,占7.5%;社會保障和就業(類)支出7496萬元,占56%;醫療衛生與計劃生育(類)支出3322.6萬元,占24.8%;住房保障支出219.5萬元,占1.7%。

  六、支出預算經濟分類情況說明

濟源市人力資源和社會保障局2018年預算支出13802.8萬元,其中:人员经11183.9萬元,主要包括:基本工资1087.6萬、津貼補貼534.1、獎金82.5、績效工資377.5、机关事业單位基本养老保险缴費365.9萬、医疗保险缴費119.1萬 公务员医疗补助缴費1800萬、其他社会保障缴費22.3萬、住房公積金219.5萬、其他工資福利支出1152.2萬、退休費137.9萬、生活補助663.6萬、医疗費补助1941.3萬、助学金51.8萬、奖励金1.5萬、其他对個人和家庭的补助支出2627.1萬;公用经費2618.9萬元,主要包括:办公費187.6、印刷費57.2萬、手续費1.5萬、水費12.7萬、电費45.6萬、邮电費27.8萬、取暖費22.6萬、差旅費50.7萬、维修(护)費21.1、租赁費42.9萬、会议費1萬、培训費3.9、公务接待費2.7萬、劳务費702.2、委托业务費25、福利費24.6萬、公务用车运行维护費59.8萬、其他交通費用95.5萬、其他商品和服務支出795.3、辦公設備購置6.4萬、基礎設施建設24.2萬、信息網絡及軟件購置更新372.1萬;對企業補助36.5萬元。

  七、政府性基金預算支出預算情況說明

  濟源市人力資源和社會保障局2018年政府性基金預(含上級預撥(政府性基金))支出418.7萬元,用于支付破产企业和改制企业职工的医疗保险個人帐户部分

  八、“三公”经費支出预算情况说明

  濟源市人力資源和社會保障局2018年“三公”经費支出預算數爲62.5萬元2017年減少6.3萬元,下降9.2%

  具體支出情況如下:

    (一)因公出国(境)費0萬元.

(二)公务用车购置及运行費59.8萬元,其中,公务用车运行维护費59.8萬元,主要用于车辆年检、保险、过路过桥費、燃油費、车辆保养等,比2017年減少4.9萬元,较上年下降7.6%,主要原因:进一步加大厉行节约的力度,减少车辆費用。

  (三)公务接待費2.7萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,計劃接待70批次,680人次,2017年減少1.4萬元,较上年下降34%,主要原因:嚴格執行中央八項規定,減少接待開支。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)机关运行经費支出情况

  濟源市人力資源和社會保障局2018年机关运行经費支出预算2295.2萬元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。2017年增加363.3萬元,较上年增長18.8%,主要原因:在职人员经費较上年增加

  (二)政府采購支出情況

  2018年系統政府采購預算安排374.5萬元,其中:政府采购货物预算374.5萬元,主要用于購買社保系統軟硬件、智能審核軟硬件、城鎮醫療保險定點醫療機構管理軟硬件等

  (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,我單位組織對軍隊轉業幹部補助專項-军转干部生活补助及個案资金進行預算績效評價,涉及資金539萬元在成本效益分析的基礎上充分保證得了專項資金的合理使用,做到了節約、有效2018年,我局将继续对重大项目進行预算绩效评价,将重大预算项目纳入目标管理,确定责任领导,并分解落实到相关科室和局屬單位,实行重大项目“一個项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”,实行定期通报工作进展情况,对专项项目進行项目绩效评价,并将结果纳入年终绩效考核。2018年纳入绩效管理的专项有:军队转业干部安置500萬元,信息化建设382.9萬元。

(四)國有資産占用情況。

 2017年期末,濟源市人力資源和社會保障局共有車輛25輛,其中:一般公務用車25輛。

  (五)專項轉移支付項目情況

濟源市人力資源和社會保障局負責管理的專項轉移支付項目共有3項,主要是:國有企業職教幼師待遇補助資金32萬、高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金77萬、中等职业教育助学金和免学費补助376.4萬元、就業補助資金2411萬元。我單位將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期准備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

  第三部分

  名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指級財政當年撥付的資金。

二、事业收入:是指事业單位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业單位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

  、其他收入:是指部門取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业單位经营收入”等以外的收入。

  、用事业基金弥补收支差额:是指事业單位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业單位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经費和日常公用经費两部分。

  、項目支出:是指在基本支出之外,爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  “三公”经費:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)費、公务用车购置及运行費和公务接待費。其中,因公出国(境)費反映單位公务出国(境)的住宿費、旅費、伙食补助費、杂費、培训費等支出;公务用车购置及运行費反映單位公务用车购置費及租用費、燃料費、维修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映單位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经費:是指为保障行政單位(含参照公务员法管理的事业單位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮电費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費及一般设备购置費、办公用房水电費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公务用车运行维护費以及其他費用。

 

附件:濟源市人力資源和社會保障局2018年部門預算公開報表

 

 

                                                    

 

 

                                                                                             2018年4月4日 

附件:
    中华人民共和国人力资源和社会保障部 河南省人力资源和社会保障厅 济源之窗 济源就业服务网 济源人事考试网
河南省人民政府 中國政府網