第一部分 濟源市人力資源和社會保障局部門概況

一、主要職能

二、部門預算单位构成

　　第二部分 濟源市人力資源和社會保障局2019年度部門預算情况说明

　　第三部分 名詞解釋

　　附件：濟源市人力資源和社會保障局部門2019年度部門預算表

一、部門收支总体情况表

二、部門收入总体情况表

三、部門支出总体情况表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類彙總表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

第一部分

濟源市人力資源和社會保障局部門概況

一、濟源市人力資源和社會保障局部門主要職能

（一）機構設置情况

濟源市人力資源和社會保障局是统筹机关企事业单位人员管理和统筹城乡就业和社会保障的部門，現有在編人員413人，離退休人員68人，內設科室18個和歸口管理預算單位13個，鎮、街道的人力資源和社會保障服務所16個。

（二）部門职责

濟源市人力資源和社會保障局负责贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作；会同有关部門拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部門拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及職工安置权益保障的有关规定，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增長和支付保障机制，落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部門指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定，参與人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定，负责职称制度改革工作，健全博士后管理，负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来济工作或定居政策。会同有关部門落实全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军转干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理，拟订人员调配和特殊人员安置有关规定，会同有关部門组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。会同有关部門拟订全市农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实国家特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流與合作工作。

二、濟源市人力資源和社會保障局预算单位构成

濟源市人力資源和社會保障局为一级预算单位，部門預算包括本级预算和13個二级预算单位。具体为：

1、濟源市人力資源和社會保障局机关本级；

2、濟源市社會勞動保險管理局；

3、濟源市失業保險處；

4、濟源市機關事業單位社會保險管理處；

5、濟源市社會醫療保險中心；

6、濟源市就業服務局；

7、濟源市職業技能鑒定指導中心；

8、濟源市人才交流服務中心；

9、濟源市創業貸款擔保中心；

10、濟源市勞動保障監察局；

11、濟源市農村社會養老保險管理中心；

12、濟源市勞動人事爭議仲裁院；

13、濟源市人事考試中心；

14、濟源市人力資源和社會保障局信息中心。

第二部分

濟源市人力資源和社會保障局

2019年度部門預算情况说明

一、收入支出預算總體情況說明

濟源市人力資源和社會保障局2019年收入總計15563.8萬元，支出總計15563.8萬元，與2018年相比，收、支總計各增加1283.7萬元，增長9%。主要原因是：增加了困難群衆醫療保險扶貧、人才發展等項目資金。

二、收入預算總體情況說明

濟源市人力資源和社會保障局2019年收入合計15563.8萬元，其中：一般公共預算收入14733.7萬元；政府性基金預算收入526.9萬元；部門结转303.2萬元。

三、支出預算總體情況說明

濟源市人力資源和社會保障局2019年支出合計15563.8萬元，其中：基本支出6291.4萬元，占40.4%；項目支出9272.4萬元，占59.6%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

濟源市人力資源和社會保障局2019年一般公共預算收支預算14733.7萬元，政府性基金收支預算526.9萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算增加1349.6萬元，增長10.1%，主要原因：增加了困難群衆醫療保險扶貧、人才發展等項目資金；政府性基金收支預算增加108.2萬元，增長25.8%，主要原因：市屬破産企業退休職工参加医疗保险资金由于個人缴费基数上调而增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

濟源市人力資源和社會保障局2019年一般公共預算支出年初預算爲14733.7萬元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出891.9萬元，占6.1%；教育（類）支出802.7萬元，占5.4%；社會保障和就業（類）支出9500.8萬元，占64.5%；醫療衛生與計劃生育（類）支出3325萬元，占22.6%；住房保障（類）支出213.3萬元，占1.4%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部門預算管理的不同特点，分设部門預算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

濟源市人力資源和社會保障局2019年政府性基金預算支出526.9萬元，用于爲已參保的市屬破産企業退休人员划拨個人帐户。

八、“三公”經費支出預算情況說明

濟源市人力資源和社會保障局2019年“三公”經費預算爲61.8萬元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年減少0.7萬元，下降1.1%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預算數與2018年持平，無增減。

（二）公務接待費2萬元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，計劃接待50批次500人次，預算數比2018年減少0.7萬元，较上年下降25.9%，主要原因：嚴格執行中央八項規定，減少接待開支。

（三）公務用車購置及運行費59.8萬元，其中，公務用車運行維護費59.8萬元，主要用于車輛年檢、保險、過路過橋費、燃油費、車輛保養等以及車輛租賃費，預算數與2018年持平，無增減；公務用車購置費0萬元，預算數與2018年持平，無增減。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

濟源市人力資源和社會保障局2019年機關運行經費支出預算348.5萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，比2018年增加1.8萬元，增長0.5%，主要原因：增資後計提的各項費用增加。

（二）政府采購支出情況

2019年系統政府采購預算安排279.6萬元，其中：政府采购货物预算279.6萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位共組織對军转干部生活补助及個案资金、就业资金等項目進行預算績效評價，涉及資金8322萬元。通过全方位、全覆盖的绩效管理体系建设，加强对重大政策和项目的预算审核與事前绩效评估，为绩效评审结果和支出绩效评价结果提供了重要依据。2019年，我單位擬對就業資金、人才發展專項資金等項目進行預算績效評價，涉及資金约8969萬元，我單位將繼續抓好績效評價工作，開展事後績效問責，逐步達到優化資金配置的目的。

（四）國有資産占用情況。

2018年期末，濟源市人力資源和社會保障局共有车辆25輛，其中：一般公務用車25輛。我單位無單價50萬元以上通用设备和單位價值100萬元以上专用设备。

（五）轉移支付項目情況

濟源市人力資源和社會保障局负责管理的转移支付项目共有5項，主要是：就業專項資金、高校畢業生“三支一扶”計劃中央補助資金、中等職業教育國家助學金和免學費補助、國有企業教師待遇補助資金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向財政部門提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

    （六）債務收入支出項目情況

濟源市人力資源和社會保障局2019年無債務收入安排支出項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：是指事業單位在專業活動及其輔助活動之外開展的非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障機構正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：是指纳入市级财政预算管理，部門使用财政拨款安排的因公出國（境）費、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出國（境）費反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公務用車購置費及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、機關運行經費：是指爲保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：濟源市人力資源和社會保障局2019年部門預算表

                                   2019年3月28日