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2020年度濟源市人力資源和社會保障局預算說明
發布時間:2020-06-19  来源:規劃財務科  作者:

  

  

    第一部分 濟源市人力資源和社會保障局部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位构成

   第二部分 濟源市人力資源和社會保障局2020年度部門預算情况说明

  第三部分 名詞解釋

  附件:濟源市人力資源和社會保障局2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類彙總表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算三公經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門(單位)整體績效目標表

十一、財政支出績效目標申報表

 

第一部分

濟源人力資源和社會保障局概況

 

因當前市直部門機構改革正在推進中,各部門“三定”方案尚未印發,涉及機構改革部門2020年預算暫以當前單位現有職能職責和基礎信息爲基礎進行批複和公開。

一、濟源人力資源和社會保障局部門主要職能

濟源人力資源和社會保障局的主要职责是:

(一)濟源人力資源和社會保障局负责贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案,并组织实施和监督检查。

(二)擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業工作,擬訂全市統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系和公共創業服務體系,建立健全就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬訂高校畢業生就業政策,負責高校畢業生就業指導和服務工作

(四)会同有关部門拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

(五)贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业單位基本养老保险政策,会同有关部門拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。

(六)負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,擬訂全市經濟結構調整中涉及職工安置權益保障的有關規定,保持全市就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。落實國家、省制定的機關、事業單位人員工資收入分配政策,建立全市機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,落實全市機關企事業單位人員福利和退休政策。

(七)会同有关部門指导全市事业單位人事制度改革,拟订全市事业單位人员和机关工勤人员管理有关规定,参與人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定,负责职称制度改革工作,健全博士后管理,负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来济工作或定居政策。

(八)会同有关部門落实全市军队转业干部安置政策和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策,负责自主择业军转干部管理服务工作。

(九)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订人员调配和特殊人员安置有关规定,会同有关部門组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度。

(十)会同有关部門拟订全市农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制。

(十二)落實國家特殊勞動保護政策

(十三)組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

(十四)負責全市引進國外智力工作,組織實施引進國外人才和出國(境)培訓項目,負責我市人力資源和社會保障領域國際交流與合作工作。

二、濟源人力資源和社會保障局預算單位構成

本預算爲彙總預算,包括局機關本級預算和13个局屬單位預算,具體是:

1濟源人力資源和社會保障局部門机关本级;

2、濟源市社会劳动保险管理局;

3、濟源市失业保险处

4、濟源市机关事业單位社会保险管理处

5、濟源市社会医疗保险中心

6、濟源市就业服务局

7、濟源市职业技能鉴定指导中心

8、濟源市人才交流服务中心

9、濟源市创业贷款担保中心

10、濟源市劳动保障监察局

11、濟源市农村社会养老保险管理中心

12、濟源市劳动人事争议仲裁院

13、濟源市人事考试中心

14、濟源市人力資源和社會保障局信息中心。

 

第二部分

濟源人力資源和社會保障局2020年度部門預算情况说明

 

一、收入支出預算总体情况说明

人力資源和社會保障局2020年收入總計16223.7萬元,支出總計16223.7萬元,與2019年相比,收、支總計各增加659.9萬元,增長4.2%。主要原因2019年增加了部分项目支出預算,如参保退休人员体检費和城乡医疗救助專項

二、收入預算总体情况说明

人力資源和社會保障局2020年收入合計16223.7萬元,其中:一般公共預算收入15719.2萬元;政府性基金預算收入436萬元;部門结转68.5萬元。

三、支出預算总体情况说明

人力資源和社會保障局2020年支出合計16223.7萬元,其中:基本支出6498.8萬元,占40.1%;項目支出9724.9元,占59.9%。

四、财政拨款收入支出預算总体情况说明

人力資源和社會保障局2020年一般公共預算收支預算15719.2萬元,政府性基金收支預算436萬元2019年相比,一般公共預算收支預算增加985.5萬元,增長6.7%,主要原因2019年增加了部分项目支出預算,如参保退休人员体检費和城乡医疗救助專項;政府性基金收支預算減少90.9萬元,下降17.3%,主要原因是市属破产企业退休人员数量自然下降,費用減少

五、一般公共預算支出預算情况说明

人力資源和社會保障局2020年一般公共預算支出年初預算为15719.2萬元。主要用于以下方面:一般公共服务(類)支出933.6萬元,占5.9%;教育(類)支出1026.4萬元,占6.5%;社會保障和就業(類)支出7903.7萬元,占50.3%;衛生健康(類)支出5649.7萬元,占36%;住房保障(類)支出205.8萬元,占1.3%

六、支出預算经济分类情况说明

按照《財政部關于印發<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府預算管理和部門預算管理的不同特点,分设部門預算支出经济分类科目和政府預算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我單位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部預算支出。

七、“三公”经費支出預算情况说明

人力資源和社會保障局2020年“三公”經費預算为9.8萬元2020年“三公”經費支出預算数2019年減少52萬元,下降84.1%

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元。預算数2019持平,無增減。

(二)公務接待費2萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出計劃接待50批次500人次,預算数2019持平,無增減。

(三)公務用車購置及運行費7.8萬元,其中,公務用車運行維護費7.8萬元,主要用于車輛年檢、保險、過路過橋費、燃油費、車輛保養等,比2019年減少52萬元,下降87%,主要原因是:公務用車制度改革後只保留兩輛公車,公務用車運行維護費大幅下降公務用車購置0萬元,預算数2019持平,無增減。

八、政府性基金預算支出預算情况说明

人力資源和社會保障局2020年政府性基金預算支出436萬元,主要用于支付市属破产企业退休人员医疗費以及城乡医疗救助支出

九、其他重要事項的情況說明

(一)机关运行经費支出情况

人力資源和社會保障局2020年机关运行经費支出預算298.4萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要,比2019年減少50.1萬元,下降14.4%,主要原因:隨著公務用車制度改革的深入,人社局公務用車由25辆核减为2辆,公车运行维护費大幅減少。

(二)政府采購支出情況

2020年政府采购預算安排239.4萬元,其中:政府采购货物預算39.4萬元、政府采购工程預算0萬元、政府采购服务預算200萬元。

(三)績效目標設置情況

單位2020預算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况

(四)國有資産占用情況。

2019年期末,人力資源和社會保障局共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛;單價50萬元以上通用设备0套,單位价值100萬元以上专用设备0

(五)專項轉移支付項目情況

濟源示范区人力資源和社會保障局負責管理的專項轉移支付項目共有6項,主要是:就业專項资金2808萬元、高校畢業生“三支一扶”專項资金60萬元、中等职业教育国家助学金和免学費补助490萬元、國有企業職教幼教退休老師待遇補助資金32萬元、城鄉醫療救助資金448萬元、医疗服务與保障能力提升补助资金111萬元。我單位将按照《預算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向財政部門提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事业單位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

、其他收入:是指部門取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业單位经营收入”等以外的收入。

、用事業基金彌補收支差額:是指事业單位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业單位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

、基本支出:是指为保障機構正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经費和日常公用经費两部分。

、項目支出:是指在基本支出之外,爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”经費:是指納入级财政預算管理,部門使用财政拨款安排的因公出国(境)費、公務用車購置及运行費和公务接待費。其中,因公出国(境)費反映單位公务出国(境)的住宿費、旅費、伙食补助費、杂費、培训費等支出;公務用車購置及运行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、维修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、机关运行经費:是指为保障行政單位(含参照公务员法管理的事业單位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮电費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費及一般设备购置費、办公用房水电費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公务用车运行维护費以及其他費用。

 

附件:濟源人力資源和社會保障局2020年部門預算表

 

                                        2020年6月19日


附件:
    中华人民共和国人力资源和社会保障部 河南省人力资源和社会保障厅 濟源市人民政府 濟源就业服务网 濟源人事考试网
河南省人民政府 中國政府網